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绥芬河市妇女联合会2018年度部门决算

  目  录

  第一章 2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算总表

  三、支出决算总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表

  第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置及编制情况

  三、部门决算编报范围

  第二部分 2018年度部门决算报表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  二、“三公”经费支出情况说明

  三、机关运行经费支出情况说明

  四、政府采购支出情况说明

  五、国有资产占用情况说明

  六、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门整体支出绩效评价

  一、部门整体支出绩效目标完成情况表

  二、部门整体支出绩效自评表

  三、部门整体支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告

   

   

  第一章 2018年度部门决算报表

  附件:2018年度部门决算报表

   

  第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

   

  绥芬河市妇女联合会2018年度部门决算及有关情况说明

   

  绥芬河市妇女联合会

  2019年9月30日

   

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  (一)围绕党的中心任务,指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

  (二)调查研究全市妇女儿童事业发展情况,及时向市委、市政府反映妇女儿童工作中的重大问题,及时提出意见或建议。

  (三)指导、协调和推动全市农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建三大主体活动的深入开展,组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

  (四)指导全市各级妇女组织的宣传工作。教育、引导全市广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神,总结、宣传和表彰全市各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高我市妇女素质,促进女性人才成长。

  (五)代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;参与研究、制订有关妇女儿童的地方性法规和政策,并监督实施。

  (六)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为我市妇女儿童办实事、办好事。

  (七)建立与我市各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结;发展我市同国内外妇女的友好往来,增进了解和友谊。

  (八)加强基层妇女组织建设,扩大横向联谊,提高妇联干部的政治素质和业务能力,加强妇联干部队伍建设,做好妇女人才的推荐工作,把妇联建成培养输送女干部的基地。

  (九)承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。

  (十)承办市委、市政府交办的有关事宜。

  二、内设机构及编制

  绥芬河市妇女联合会设6个内设机构:办公室科、组织部科、宣传部科、发展部科、权益部科、儿童部科,下设妇女儿童活动中心,市政府妇儿办公室设在妇联。核定编制7 名。

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

  绥芬河市妇女联合会2018年度部门决算编报范围包括:绥芬河市妇女联合会局本级。

   

  第二部分 2018年度部门决算表

  参见2018年度部门决算报表,包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。

  由于没有安排相关支出,其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表数据为空。

   

  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  本年度收入97.55万元(其中:财政拨款收入97.55万元,政府性基金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。),同比上年收入增加3.73万元,主要原因为:人员增资和补发工资。一般公共预算财政拨款收入97.55万元,同比上年增加3.73万元,主要原因:人员增资和补发工资。

  本年度支出97.55万元,(其中:基本支出81.55万元,项目支出16万元),同比上年增加3.73万元,原因:人员增资和补发工资。一般公共预算财政拨款支出97.55万元,同比上年增加3.73万元,原因:人员增资和补发工资。比年初预算增加28.29万元,原因:追加的省专项经费和日常经费、人员经费增加调整。政府性基金支出0万元,同比上年增加/减少0万元,原因:与上年情况相同。

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  二、“三公”经费支出情况说明

  1、与年初预算数对比情况

  本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(以下简称“三公”经费)合计0.08万元,比年初预算减少/增加0万元,原因为按照财政拨款预算严格要求。其中:因公出国(境)费用支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车购置费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少/增加0万元,完成预算的100%。

  2、与上年支出数对比情况

  本年度“三公”经费支出比上年增加0.01万元,原因为按照财政预算实际情况实施。其中:因公出国(境)费用支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为与上年相同;公务用车购置费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为与上年相同;公务用车运行维护费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为与上年相同;公务接待费支出0.08万元,比上年增加0.01万元,原因为按照财政预算实际情况实施。

  3、相关情况说明

  因公出国出境团组数及人数:2018年度因公出国出境费组团数0个,总计0人次。与上年相比,减少0个、减少0人次,主要原因是与上年相同无变化。

  公务用车购置数及保有量:2018年度公务用车购置0台;公车保有量情况为0台车。与上年相比,购置减少0台,保有量减少0台,主要原因是与上年相同无变化。

  国内公务接待的批次、人数:2018年度国内公务接待3批次、8人次。与上年相比,增加1批、增加1人次,主要原因是按照单位实际情况进行接待。

  2.png

       三、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出7.63万元,比2017年增加0.91万元,增长13.0%。主要原因是:按照财政预算拨款实际支出。

  四、政府采购支出情况说明

  2018年度本部门政府采购支出总额0.81万元,其中:政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  五、国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  六、预算绩效情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金97.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

  组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出97.55万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,市妇联严格按照日常部门运行费用、活动经费,项目绩效目标和批复内容实施项目,完成各项工作。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映0个项目绩效自评结果”。

  项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

  绥芬河市妇女联合会本年度无项目自评。

   

  第四部分 名词解释

  根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》,对2018年度部门决算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

  六、行政运行:反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出,是财政拨款安排的支出。“机关服务”反映行政单位和公务员管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  七、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

   

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门整体支出绩效评价

  一、部门整体支出绩效目标完成情况表

  二、部门整体支出绩效自评表

  三、部门整体支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告

   

 

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