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绥芬河市妇女联合会2019年度部门决算

目  录

  第一章 2019年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第二章 2019年度部门决算及有关情况说明

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置及编制情况

  三、部门决算编报范围

  第二部分 2019年度部门决算报表(参见附表)

  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  二、“三公”经费支出情况说明

  三、机关运行经费支出情况说明

  四、政府采购支出情况说明

  五、国有资产占用情况说明

  六、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门整体支出绩效评价

  一、部门整体支出绩效目标完成情况表

  二、部门整体支出绩效自评表

  三、部门整体支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告

   

  第一章 2019年度部门决算报表

  附件:2019年度部门决算报表

   

  第二章 2019年度部门决算及有关情况说明

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  (一)围绕党的中心任务,指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

  (二)调查研究全市妇女儿童事业发展情况,及时向市委、市政府反映妇女儿童工作中的重大问题,及时提出意见或建议。

  (三)指导、协调和推动全市农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建三大主体活动的深入开展,组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

  (四)指导全市各级妇女组织的宣传工作。教育、引导全市广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神,总结、宣传和表彰全市各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高我市妇女素质,促进女性人才成长。

  (五)代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;参与研究、制订有关妇女儿童的地方性法规和政策,并监督实施。

  (六)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为我市妇女儿童办实事、办好事。

  (七)建立与我市各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结;发展我市同国内外妇女的友好往来,增进了解和友谊。

  (八)加强基层妇女组织建设,扩大横向联谊,提高妇联干部的政治素质和业务能力,加强妇联干部队伍建设,做好妇女人才的推荐工作,把妇联建成培养输送女干部的基地。

  (九)承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。

  (十)承办市委、市政府交办的有关事宜。

  二、内设机构及编制

  妇女联合会设6个内设机构:办公室、组织部、宣传部、发展部、权益部、儿童部;下设妇女儿童活动中心,市政府妇儿办公室设在妇联。是市委领导下的全市各族各界妇女的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

  妇女联合会单位为参公单位,总编制人数4人,在职实有人数4人,妇女联合会单位下设妇儿活动中心事业单位,总编制人数3人,在职实有人员3人。

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

  绥芬河市妇女联合会2019年度部门决算编报范围包括:绥芬河市妇女联合会本级。

  第二部分 2019年度部门决算表

  2019年度部门决算报表,包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。(参见附表)

  由于没有安排相关支出,其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表数据为空。

  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  本年度收入102.3万元(其中:财政拨款收入102.3万元,政府性基金收入 0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。),同比上年收入增加4.76万元,主要原因为:人员增资和按照预算数执行。一般公共预算财政拨款收入102.3万元,同比上年增加4.76万元,主要原因:人员增资和按照预算数执行。

  本年度支出102.3万元,(其中:基本支出93.3万元,项目支出9万元),同比上年增加4.76万元,原因:人员增资和按照预算数严格执行。一般公共预算财政拨款支出102.3万元,同比上年增加4.76万元,原因:人员增资和按照预算数严格执行。比年初预算增加20.67万元,原因:追加的省专项经费和日常经费、人员经费增加调整。政府性基金支出0万元,同比上年增加0万元。

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  二、“三公”经费支出说明

  1、与年初预算数对比情况

  本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(以下简称“三公”经费)合计0.08万元,比年初预算减少/增加0万元,原因为按照财政拨款预算严格要求。其中:因公出国(境)费用支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车购置费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少/增加0万元,完成预算的100%。

  2、与上年支出数对比情况

  本年度“三公”经费支出比上年减少0万元,原因为按照财政预算实际情况实施。其中:因公出国(境)费用支出0万元,比上年增加/减少0万元;公务用车购置费支出0万元,比上年增加/减少0万元;公务用车运行维护费支出0万元,比上年增加/减少0万元;公务接待费支出0.08万元,比上年减少0万元,原因为按照财政预算实际情况实施。

  3、相关情况说明

  因公出国出境团组数及人数:2019年度因公出国出境费组团数0个,总计0人次。与上年相比,减少0个、减少0人次,主要原因是与上年相同无变化。

  公务用车购置数及保有量:2019年度公务用车购置0台;公车保有量情况为0台车。与上年相比,购置减少0台,保有量减少0台,主要原因是与上年相同无变化。

  国内公务接待的批次、人数:2019年度国内公务接待3批次、8人次。与上年相比,减少0批、减少0人次,主要原因是按照单位实际情况进行接待。

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  三、机关运行经费支出说明

  本部门2019年度机关运行经费/事业运行经费支出9.79万元,比2018年增加2.16万元,增长(降低)22.06%。主要原因是:按照财政预算拨款实际支出。

  四、政府采购支出说明

  2019年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  五、国有资产占用情况说明

  各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况:截至2019年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  六、预算绩效情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况。

  1、绩效自评情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及评价资金102.3万元,占一般公共预算支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  2、基本支出绩效评价情况

  组织对开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算基本支出93.3万元,政府性基金预算基本支出0万元,均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,市妇联严格按照日常部门运行费用、活动经费,整体绩效目标和批复内容实施项目,完成各项工作。

  3、项目绩效评价情况

  共组织对1个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算项目支出9万元,政府性基金预算项目支出0万元,均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,市妇联严格按照日常部门运行费用、活动经费,项目绩效目标和批复内容实施项目,完成各项工作。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门今年在部门决算中反映整体及项目绩效自评结果。

  项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元,执行数为9万元(牡丹江妇联追加专项经费6万元),完成预算的100%。主要产出和效果:一是开展关爱孤困儿童助学活动。助学类关爱情况。“春蕾行动”资助20名女童2.01万元助学金。为7名儿童送去0.7万元助学金,为3名儿童送去书籍、文具、篮球等物品。二是实施创业创新行动。(1).举办“春风行动”招聘会。组织全市55余家企业为求职者提供500多个岗位,上百名求职者到招聘会现场应聘。(2).组织开展电商、母婴(月嫂)、养老护理、手工编织(三角纸插制作、剪纸)的创业就业培训班7期,培训360人,提升行业整体服务水平,促进我市女性创业增收、就业灵活。三是实施“关爱女性健康温暖工程”。全面推进“女性健康温暖工程”。开展“三八”节庆期间大型惠民诊疗活动,带动女性关爱自身健康、做好日常体检;开展4场关爱女性宣传讲座,有28名女性在妇联组织带动下参加健康保险。四是开展建国70周年群众性主题教育活动和巾帼志愿服务活动。五是常态化寻找“最美家庭”、开展“家庭教育指导”活动。(1).开展“最美”评选。4月份印发了《2019年度绥芬河市最美家庭评选方案》,开展“最美家庭”创建活动。向牡市妇联推荐5户家庭为“最美家庭”、1名学生为“最美孝心少年”。(2).开展家庭教育。全年共完成12场“千家万场好家风”公益讲座。六是开展普法宣传活动。(1).开展体验交流活动。组织全市三级妇女干部开展“巾帼礼赞新中国.不忘初心为人民”参观法院、参与模拟法庭、座谈交流活动,维护妇女儿童权益,为祖国献礼。(2)开展宣传活动。全年开展法律宣讲15次。七是开展评选“平安家庭”示范社区。建设“平安社区”。组建、考核我市两个社区,命名为“平安社区”,并开展相关活动。八是举办基层妇联干部(含妇联执委)培训班。举办各类培训班和观影、宣传等中大型活动9场次。举办全市女干部培训班、“三八”维权活动启动仪式暨法律知识培训班、人民调解大讲堂系列培训等培训班;开展“两会”精神宣讲、男女平等基本国策宣传、传统茶文化体验、“禁毒”平安宣传等多个种类教育活动,邀请基层妇联干部观看影片《梦想之城》,全面弘扬正能量、提升女性综合素质。九是巾帼关爱行动。(1).慰问环卫工人。支持、参与第二届迎新春献爱心慰问环卫工人包饺子、演节目活动,近300名环卫工人参加活动。(2).资助家庭。为我市63户家庭送去月饼、豆油、大米、面条等物品,共计1.26万元。(3).12月末与市医院联合开展庆祝新年演出和福利惠民活动。十是巾帼成才行动。(1).举办庆“三八”趣味运动会。各党工委、两新妇联组织共出12支代表队、近200人参加活动,妇联发出近200份奖品,加强了与各界女性联系、激发组织活力,展现新时代女性新风貌。(2).推荐外出培训。组织全市18名基层妇联干部在海林党校参加“基层妇联领头雁”培训,推荐7名女性参加省妇联组织的“县级妇联主席培训”“妇女管家”“基层妇联执委”“国家社会心理服务体系建设”等培训,提升做好妇女工作的责任感和使命感,锤炼新时代新能力新作风。推荐1名巾帼创业带头人赴中山大学,参加黑龙江省巾帼创业创新高级研修班。(3).获得荣誉。推荐我市两家单位参选,获“黑龙江省巾帼建功先进集体”荣誉。十一是固本强基行动。(1).组织、参与小规模基层妇联活动10次,指导基层妇联组织加强与妇女群众互动,扩大组织影响力。(2).新建省级标准化“妇女之家”1个,投入1万元购买其开展活动所需的设备设施。十二是完成其他工作(1).联合开展交友联谊活动。与绥芬河镇、团市委、绥芬河驻军部队等部门共同举办“恰好遇见你”第五届青年交友联谊活动,组织我市200余名单身男女参加了活动。(2).协办第四届全球旗袍女王争霸赛牡丹江赛区总决赛。参与组织策划,进行整体后勤服务。(3).12月1日举办一场“预防艾滋病.妇女面对面”专场文艺演出。

  发现的问题及原因:财政项目自评报告对于本单位来说是一项刚开展的工作,缺乏经验,相关人员配备不足。

  下一步改进措施:对于绩效评介结果,财政相关部门应全程监督,检查督导,及时发现问题及时给予指正。

  第四部分 名词解释

  根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》,对绥芬河市XX局2019年度部门决算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

  六、行政运行:反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出,是财政拨款安排的支出。“机关服务”反映行政单位和公务员管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  七、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

  八、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

  九、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  十、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  十二、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门整体支出绩效评价

  一、部门整体支出绩效目标完成情况表

  二、部门整体支出绩效自评表

  三、部门整体支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告

 

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